問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，我單位是加油站，2018年計(jì)提銷售費(fèi)用-宣傳費(fèi)-積分換油200萬(wàn)，但是因?yàn)榉e分系統(tǒng)問(wèn)題，沒(méi)有實(shí)際兌換，所以2018年所得稅匯算清繳全部調(diào)增處理。2019年計(jì)提300萬(wàn)，實(shí)際兌換270萬(wàn)，所得稅匯算清繳調(diào)增30萬(wàn)。2020年計(jì)提320萬(wàn)，兌換140萬(wàn)（未在賬面體現(xiàn)），2020年重新核對(duì)計(jì)提的積分，發(fā)現(xiàn)多計(jì)提，所以沖減2019年前492萬(wàn)。導(dǎo)致2020年這個(gè)科目負(fù)數(shù)72萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)2020年所得稅匯算清繳我怎么調(diào)整。

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/08 08:50
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，2020年度納稅調(diào)減72萬(wàn)元
2021 05/09 08:53
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