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問題已解決
出口退稅疑點顯示有上年度手冊未核銷，但是在此之前本月已預(yù)申報過3次都沒有跳出過這種反饋，這是系統(tǒng)問題還是確實有手冊未核銷？4月已按稅務(wù)要求時間做完了手冊核銷。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
你去檢查一下看看有沒有未核銷的
2021 05/06 13:06
84785018 
2021 05/06 13:25
老師你好，我們確實能核銷的都核銷了！現(xiàn)在只有一本21年結(jié)案的沒有核銷，當(dāng)時帶過去問稅務(wù)局了，專管員說這次不可以核！
樸老師 
2021 05/06 13:34
稅局說不可以核銷的原因了嗎
84785018
2021 05/06 18:00
沒說，我問其他公司的人，說應(yīng)該是這次只給核銷2020年結(jié)案的，不給核銷2021年結(jié)案的，那本不可以核銷的是2021年結(jié)案的。另外，疑點反饋問題已經(jīng)解決，是稅務(wù)局系統(tǒng)問題，現(xiàn)在已經(jīng)調(diào)試好了，專管員讓再試試，謝謝老師！
樸老師
2021 05/06 18:10
好的
有的時候就是會出現(xiàn)系統(tǒng)問題
84785018
2021 05/07 10:17
老師您好，還有一個問題，就是手冊核銷結(jié)束過后的核銷表上的這個數(shù)字要在增值稅申報表上體現(xiàn)嗎？我在做出口退稅的時候在擎天里已經(jīng)錄入了，但是導(dǎo)出來再導(dǎo)進稅務(wù)局的表格里沒看到數(shù)字，是這個數(shù)字不會影響增值稅申報表還是導(dǎo)的文件有問題？
84785018
2021 05/07 10:18
此為核銷表部分截圖
樸老師
2021 05/07 10:27
按核銷表數(shù)據(jù)做賬務(wù)處理，申報時按核銷表數(shù)據(jù)調(diào)整
84785018
2021 05/07 11:51
在哪一塊調(diào)整啊
樸老師
2021 05/07 12:08
就是按照調(diào)整后的數(shù)據(jù)申報
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