問題已解決

我工資7000；補(bǔ)貼1000；社保個(gè)人部分204；公司部分405；我每月計(jì)提工資、社保的時(shí)候怎么做分錄，代扣代繳社保時(shí)候怎么做分錄？發(fā)放工資的時(shí)候怎么做分錄？麻煩老師幫忙把分錄做出來？謝謝！

84785017| 提問時(shí)間：2021 05/05 13:48
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好，借成本費(fèi)用科目8000貸應(yīng)付職工薪酬～工資8000，借成本費(fèi)用科目405貸應(yīng)付職工薪酬～社保405。借應(yīng)付職工薪酬～工資204貸其他應(yīng)付款204。借應(yīng)付職工薪酬～社保405其他應(yīng)付款204貸銀行存款609
2021 05/05 13:50
84785017
2021 05/05 14:32
7000-204=6796這個(gè)實(shí)際發(fā)放分錄呢？
小林老師
2021 05/05 14:38
您好，發(fā)工資，借應(yīng)付職工薪酬～工資，貸銀行存款7796，您這個(gè)金額未包含個(gè)人所得稅
84785017
2021 05/05 14:42
上面還是不太懂！麻煩你給我說，只計(jì)提社保的時(shí)候怎么做分錄？
小林老師
2021 05/05 14:43
您好，公司社保，借成本費(fèi)用科目405貸應(yīng)付職工薪酬～社保405。個(gè)人社保，借應(yīng)付職工薪酬～工資204貸其他應(yīng)付款204。
84785017
2021 05/05 14:44
代扣代繳社保的時(shí)候呢？
小林老師
2021 05/05 14:45
您好，個(gè)人部分分錄就是代扣，代交就是最后。借應(yīng)付職工薪酬～社保405其他應(yīng)付款204貸銀行存款609
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