問(wèn)題已解決

老師您好，我單位屬于總公司，分公司為總公司代付自己門(mén)店的房租物業(yè)給第三方公司，第三方公司開(kāi)票給總公司，我是總公司財(cái)務(wù)，我拿的銀行回單是分公司付款給第三方的回單，這樣我怎么做賬。有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/04 12:23
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蘭兮老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)您好，掛一筆往來(lái) 借：管理費(fèi)用-租金 貸：其他應(yīng)付款-分公司
2021 05/04 12:25
蘭兮老師
2021 05/04 12:26
沒(méi)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，留好證據(jù)，解釋清楚就可以了，但還是盡量避免比較好
84784997
2021 05/04 12:37
這筆? 其他應(yīng)付款-分公司可以跟總公司應(yīng)收分公司的管理費(fèi)對(duì)沖嗎？公司管理層不愿意走銀行賬，就口頭協(xié)商對(duì)沖，麻煩老師指導(dǎo)一下
蘭兮老師
2021 05/04 13:41
同學(xué)您好，可以對(duì)沖，哪那你直接就掛在其他應(yīng)收款-分公司上就可以了，不需要再做其他分錄
84784997
2021 05/04 17:24
好的，謝謝
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