問(wèn)題已解決

去年認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 但是一直到今年都沒(méi)有收到那個(gè)發(fā)票 甚至都找不到是誰(shuí)開(kāi)具的發(fā)票 可能是老板買了 東西開(kāi)了發(fā)票 但是沒(méi)給我 以后估計(jì)也找不到發(fā)票 現(xiàn)在賬上 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸方有余額 這個(gè)怎么處理呢

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/30 16:59
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好需要做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)，你之前借方做啥？
2021 04/30 17:03
84784995
2021 04/30 17:12
之前是 結(jié)轉(zhuǎn)本月認(rèn)證相符進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 想等發(fā)票回來(lái) 收專票 借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：庫(kù)存現(xiàn)金
maize老師
2021 04/30 17:22
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)，
84784995
2021 04/30 17:34
那我申報(bào)納稅的時(shí)候需要在 報(bào)表的進(jìn)項(xiàng) 稅額那個(gè)表頁(yè)上怎么填呢
maize老師
2021 04/30 17:43
你之前申報(bào)過(guò)？ 那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，其他調(diào)出來(lái)
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