問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，軟件開(kāi)發(fā)企業(yè)有即征即退項(xiàng)目，在填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)主表時(shí)第35欄：即征即退實(shí)際退稅額這欄是怎么填？是系統(tǒng)直接算出來(lái)還是我自己手工填？是填當(dāng)月即征即退應(yīng)納稅額*（1-3%）嗎？

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/29 14:45
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王晶老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是自己填寫(xiě)的呢，不是是，填寫(xiě)你的開(kāi)具的不含稅的金額
2021 04/29 14:47
84785008
2021 04/29 15:08
老師你說(shuō)“填寫(xiě)你的開(kāi)具的不含稅的金額”我沒(méi)懂，我問(wèn)的是主表第35欄即征即退實(shí)際退稅額怎么填，數(shù)字怎么算的
王晶老師
2021 04/29 15:12
退稅額不用填寫(xiě)，沒(méi)有繳納哪怎么就退稅
84785008
2021 04/29 15:25
就是說(shuō)有繳納即征即退的部分，比如我即征即退這邊當(dāng)月增值稅應(yīng)納稅額是4000，那我35欄是不是填4000*（1-3%）=3880
王晶老師
2021 04/29 15:38
不填寫(xiě)，繳納完之后在申請(qǐng)退稅就可與了，不是這樣遞減的
84785008
2021 04/29 16:03
還是沒(méi)懂，你前面說(shuō)35欄要手工填，現(xiàn)在又說(shuō)不填，到底在我有即征即退業(yè)務(wù)的時(shí)候申報(bào)表里這35欄是填還是不填？這35欄的具體數(shù)值是怎么體現(xiàn)的我還是沒(méi)明白。
王晶老師
2021 04/29 16:20
我以為你要填寫(xiě)即征即退不含稅金額，我手機(jī)答題，沒(méi)有圖片邊上，也沒(méi)有模板，要是填寫(xiě)稅額不填，退稅是你要先繳納之后申請(qǐng)退稅啊，超過(guò)部分退，這都沒(méi)繳納呢
84785008
2021 04/29 16:33
就是第一次申報(bào)有即征即退項(xiàng)目的增值稅，以前沒(méi)報(bào)過(guò)，也沒(méi)收到過(guò)退稅款，所以我這次填主表，35欄就不填對(duì)不對(duì)。
王晶老師
2021 04/29 16:56
嗯嗯? ?不填寫(xiě)這一欄就可以的
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