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問題已解決
老師，客戶的貨款是322375，就是本期和上期貨款合計(jì)金額，客戶的老板是廠里的股東，他為廠里購(gòu)買了一些東西，就是我做的負(fù)數(shù)沖減的那三筆，最后沖減完貨款是83829，己支付83820，我應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，客戶為廠里購(gòu)買東西沖貨款的時(shí)候：
借：固定資產(chǎn)/成本費(fèi)用等科目
貸：應(yīng)收賬款
沖完之后剩下的：
借：銀行存款 83820
貸：應(yīng)收賬款 83820
差額9元建議您讓客戶補(bǔ)齊，不然會(huì)掛一個(gè)尾差
2021 04/26 16:01
84784954 
2021 04/26 16:28
好的，付員工外面租的房子和付標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)費(fèi)應(yīng)該計(jì)什么會(huì)計(jì)科目呢
依旖老師 
2021 04/26 16:30
您好，員工租房子如果是代付的話計(jì)入其他應(yīng)付款，服務(wù)費(fèi)看是進(jìn)哪個(gè)費(fèi)用科目，根據(jù)你們的實(shí)際情況計(jì)入成本或者費(fèi)用科目即可
84784954
2021 04/26 16:35
不是代付，是廠里為員工租的，服務(wù)費(fèi)計(jì)管理費(fèi)用行嗎
依旖老師
2021 04/26 16:42
那您可以根據(jù)員工所在的部門計(jì)入相應(yīng)的成本費(fèi)用，服務(wù)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用是可以的
84784954
2021 04/26 16:43
我把前面客戶少付的零頭計(jì)營(yíng)業(yè)外支出可以嗎
依旖老師
2021 04/26 17:04
您好，應(yīng)收賬款的核銷需要經(jīng)過管理層審批，首先要全額計(jì)提壞賬，然后應(yīng)收賬款和壞賬準(zhǔn)備對(duì)沖，就核銷了
84784954
2021 04/26 19:35
借壞帳準(zhǔn)備9，貸應(yīng)收帳款9，是這樣嗎
依旖老師
2021 04/26 19:46
對(duì)的，核銷就是這樣
依旖老師
2021 04/26 19:46
但是要先全額計(jì)提壞賬
84784954
2021 04/26 19:47
啥意思，會(huì)計(jì)分錄要怎么寫
依旖老師
2021 04/26 19:48
借：信用減值損失9
貸：壞賬準(zhǔn)備9
借：壞賬準(zhǔn)備9
貸：應(yīng)收賬款9
依旖老師
2021 04/26 19:48
如果您對(duì)我的服務(wù)滿意，請(qǐng)給我一個(gè)五星好評(píng)哦
84784954
2021 04/26 19:50
那月底還需要做什么帳務(wù)處理嗎
依旖老師
2021 04/26 20:57
不用了，核銷之后就不用再處理了
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