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跟供貨商對帳抺掉1萬多應付帳款，應該怎么記帳

84784963| 提問時間：2021 04/25 18:49
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問是開具發(fā)票后掛賬的么 對方會開具紅字發(fā)票么
2021 04/25 18:50
84784963
2021 04/25 18:54
不會只是走帳
84784963
2021 04/25 18:56
不考慮開票的
84784963
2021 04/25 19:02
就是怎么把應付帳款減少1萬多，然后這1萬的又應該記哪
bamboo老師
2021 04/25 19:08
您應付賬款入賬的時候分錄怎么寫的？
84784963
2021 04/25 19:35
借原材料，貸應付賬款
bamboo老師
2021 04/25 19:43
借 原材料 借方紅字 貸 應付賬款 貸方紅字
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