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問(wèn)題已解決
采購(gòu)借支3萬(wàn)，購(gòu)買各類物品45102元，沖減3萬(wàn)后補(bǔ)給他15102元，我已經(jīng)做好了45102元的明細(xì)科目分錄，所有費(fèi)用加起來(lái)是45102，還需要怎么做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借其他應(yīng)收款貸銀行3萬(wàn)
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款45102
借其他應(yīng)收款貸銀行存款
2021 04/25 17:03
84784954 
2021 04/25 17:08
45102的明細(xì)科目已做完了，各種費(fèi)用歸類有管理費(fèi)用有制造費(fèi)用有低值易耗，已做平衡，現(xiàn)在我還要匯總做這三筆嗎
郭老師 
2021 04/25 17:15
你好
制造費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本
84784954
2021 04/25 17:25
您看下這個(gè)關(guān)系，是不是我沒(méi)說(shuō)明白
郭老師
2021 04/25 17:29
制造費(fèi)用現(xiàn)在有余額
84784954
2021 04/25 17:33
老師，我寫的這個(gè)只是給您打個(gè)比方，一共支出45102，沖減借支3萬(wàn)后又報(bào)銷給他15102，我現(xiàn)在把他買所有東西的帳做平了，我接下來(lái)還要怎么做
84784954
2021 04/25 17:53
前面三萬(wàn)是借支的分錄，后面就是購(gòu)買各種物品開銷，一共花了45102，現(xiàn)在沖減借支后又報(bào)銷給他15102，接下來(lái)還要怎么做分錄，
郭老師
2021 04/25 17:57
你能不能一筆分開來(lái)
你的其他應(yīng)收款根本就沒(méi)有沖
郭老師
2021 04/25 17:57
借管理費(fèi)用
制造費(fèi)用
易耗品
貸其他應(yīng)收款3萬(wàn)，庫(kù)存現(xiàn)金15102
84784954
2021 04/25 19:40
老師，我前面己經(jīng)做了45210的各筆會(huì)計(jì)分錄，現(xiàn)在按您的樣子再做一筆匯總是嗎，我沒(méi)有沖減所以余額表不平
郭老師
2021 04/25 19:42
能分出來(lái)制造費(fèi)用管理費(fèi)用低值易耗品分別具體的多少嗎？
84784954
2021 04/25 19:51
老師，能分出來(lái)，這是我前面做的明細(xì)的匯總，是不是我再這樣做一筆就行了
郭老師
2021 04/25 19:54
你好
是的，可以這么做的。
84784954
2021 04/25 20:00
謝謝老師
郭老師
2021 04/25 20:02
不用客氣
工作愉快
84784954
2021 04/25 20:23
老師我再提個(gè)問(wèn)題你來(lái)接哦，@你，謝謝
郭老師
2021 04/25 20:24
可以的
你在這里繼續(xù)提問(wèn)就行。
84784954
2021 04/25 20:28
這個(gè)2200科目余額表里沒(méi)取到數(shù)，為什么呢，這個(gè)里面是平的，您幫我看看
郭老師
2021 04/25 20:30
制造費(fèi)用月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本才行。
84784954
2021 04/25 20:33
這是我匯總的，其他筆制造費(fèi)用都取到數(shù)了，只有這一筆沒(méi)取到
郭老師
2021 04/25 20:34
你這個(gè)是軟件的還是Excel表格的。
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