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采購借支3萬，購買各類物品45102元，沖減3萬后補給他15102元，我已經(jīng)做好了45102元的明細科目分錄，所有費用加起來是45102，還需要怎么做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借其他應(yīng)收款貸銀行3萬
借管理費用貸其他應(yīng)收款45102
借其他應(yīng)收款貸銀行存款
2021 04/25 17:03
84784954 
2021 04/25 17:08
45102的明細科目已做完了，各種費用歸類有管理費用有制造費用有低值易耗，已做平衡，現(xiàn)在我還要匯總做這三筆嗎
郭老師 
2021 04/25 17:15
你好
制造費用月末結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本
84784954
2021 04/25 17:25
您看下這個關(guān)系，是不是我沒說明白
郭老師
2021 04/25 17:29
制造費用現(xiàn)在有余額
84784954
2021 04/25 17:33
老師，我寫的這個只是給您打個比方，一共支出45102，沖減借支3萬后又報銷給他15102，我現(xiàn)在把他買所有東西的帳做平了，我接下來還要怎么做
84784954
2021 04/25 17:53
前面三萬是借支的分錄，后面就是購買各種物品開銷，一共花了45102，現(xiàn)在沖減借支后又報銷給他15102，接下來還要怎么做分錄，
郭老師
2021 04/25 17:57
你能不能一筆分開來
你的其他應(yīng)收款根本就沒有沖
郭老師
2021 04/25 17:57
借管理費用
制造費用
易耗品
貸其他應(yīng)收款3萬，庫存現(xiàn)金15102
84784954
2021 04/25 19:40
老師，我前面己經(jīng)做了45210的各筆會計分錄，現(xiàn)在按您的樣子再做一筆匯總是嗎，我沒有沖減所以余額表不平
郭老師
2021 04/25 19:42
能分出來制造費用管理費用低值易耗品分別具體的多少嗎？
84784954
2021 04/25 19:51
老師，能分出來，這是我前面做的明細的匯總，是不是我再這樣做一筆就行了
郭老師
2021 04/25 19:54
你好
是的，可以這么做的。
84784954
2021 04/25 20:00
謝謝老師
郭老師
2021 04/25 20:02
不用客氣
工作愉快
84784954
2021 04/25 20:23
老師我再提個問題你來接哦，@你，謝謝
郭老師
2021 04/25 20:24
可以的
你在這里繼續(xù)提問就行。
84784954
2021 04/25 20:28
這個2200科目余額表里沒取到數(shù)，為什么呢，這個里面是平的，您幫我看看
郭老師
2021 04/25 20:30
制造費用月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本才行。
84784954
2021 04/25 20:33
這是我匯總的，其他筆制造費用都取到數(shù)了，只有這一筆沒取到
郭老師
2021 04/25 20:34
你這個是軟件的還是Excel表格的。
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