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問(wèn)題已解決
公司車輛已計(jì)提完折舊后又出售了，怎么做賬務(wù)處理？車輛購(gòu)買時(shí)3萬(wàn)元，折舊3萬(wàn)。清理收到3萬(wàn)。
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借累計(jì)折舊3萬(wàn) 貸固定資產(chǎn)3萬(wàn)，借銀行 3萬(wàn) 貸固定資產(chǎn)清理3萬(wàn)/（1+稅率13%）銷項(xiàng)稅額3萬(wàn)/（1+稅率13%）*13% ，借固定資產(chǎn)清理，3萬(wàn)/（1+稅率13%）貸營(yíng)業(yè)外收入3萬(wàn)/（1+稅率13%） 我寫一般納稅人一般計(jì)稅分錄
2020 10/20 14:57
84785025 
2020 10/20 15:00
老師我們是小規(guī)模，借 累計(jì)折舊3萬(wàn) 貸 固定資產(chǎn)3萬(wàn) 借 庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn) 貸營(yíng)業(yè)外收入3萬(wàn)
84785025
2020 10/20 15:00
我這樣做對(duì)嗎？
maize老師 
2020 10/20 15:07
最好是分開做比較好， 借庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn)，貸固定資產(chǎn)清理3萬(wàn)/（1+1%）?應(yīng)交增值稅3萬(wàn)/（1+1%）*1%湖北之外地區(qū)沒(méi)有開專票話， 借固定資產(chǎn)清理3萬(wàn)/（1+1%貸營(yíng)業(yè)外收入3萬(wàn)/（1+1%）
84785025
2020 10/20 15:14
老師，出售車輛給個(gè)人，我們公司需要開票嗎？
84785025
2020 10/20 15:16
我們只做了過(guò)戶，沒(méi)給個(gè)人開票。
maize老師
2020 10/20 15:16
不需要開發(fā)票 ，這個(gè)，
84785025
2020 10/20 15:17
稅費(fèi)要單獨(dú)提出來(lái)嗎？
maize老師
2020 10/20 15:17
是，不需要交做借應(yīng)交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入就可以
84785025
2020 10/20 15:17
應(yīng)交增值稅這個(gè)科目也需要做分錄嗎？
maize老師
2020 10/20 15:18
需要做分錄，?借庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn)，貸固定資產(chǎn)清理3萬(wàn)/（1+1%）?應(yīng)交增值稅3萬(wàn)/（1+1%）*1%湖北之外地區(qū)沒(méi)有開專票話， 借固定資產(chǎn)清理3萬(wàn)/（1+1%貸營(yíng)業(yè)外收入3萬(wàn)/（1+1%）? 季度申報(bào)季度末做，借應(yīng)交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入
84785025
2020 10/20 15:23
借 庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn) 貸 固定資產(chǎn)清理29700 應(yīng)交增值稅300 借 固定資產(chǎn)清理 297000 貸 營(yíng)業(yè)外收入 29700
84785025
2020 10/20 15:24
老師，這樣做分錄對(duì)不對(duì)
maize老師
2020 10/20 15:28
這個(gè)按1%做就可以這個(gè)，
84785025
2020 10/20 15:34
謝謝老師
maize老師
2020 10/20 15:43
好，我先回復(fù)別的學(xué)員了
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