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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好：請問我做匯算清繳，填報A105000（納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表）里面的視同銷售成本在哪里填報？
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您好
填寫A105010
視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表
2021 04/23 15:20
張艷老師 
2021 04/23 15:25
您自己找一下申報表開始不是有一個可以勾選您要選填的報表那里嗎？您勾選一下這個A105010表就會出現(xiàn)了。
張艷老師
2021 04/23 15:33
您列舉的這些都在納稅調(diào)整明細(xì)表里面。A105000
張艷老師
2021 04/23 15:34
運(yùn)營成本是因?yàn)闆]有取得發(fā)票，需要納稅調(diào)增嗎？還是？
張艷老師
2021 04/23 15:37
填寫納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類其他項(xiàng)目。
張艷老師
2021 04/23 15:44
您得具體調(diào)整的原因，看是否需要再填寫其他明細(xì)表
張艷老師
2021 04/23 16:22
是的，都是填寫納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類其他項(xiàng)目。
張艷老師
2021 04/23 16:31
我現(xiàn)在填報的利潤總額是加入沒有發(fā)票成本費(fèi)用后的金額，請問我要修改系統(tǒng)的財務(wù)報表嗎？--您應(yīng)該按財務(wù)報表金額填寫申報表的。
張艷老師
2021 04/23 16:35
那就只能更正四季度申報的財務(wù)報表就是了。
張艷老師
2021 04/23 16:38
我到?jīng)]遇到過您出現(xiàn)的這個情況，我的理解是您不用去管提示信息，如實(shí)申報就是了。
84785046 
2021 04/23 15:21
這個列表里沒看到，是在哪里的呢？
84785046
2021 04/23 15:27
哦，那我可能沒有勾選，我要調(diào)增的項(xiàng)目有（營業(yè)成本%2b廣告業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)%2b管理費(fèi)用%2b銷售費(fèi)用%2b開辦費(fèi)）都要勾選哪些表呢？
84785046
2021 04/23 15:34
我現(xiàn)在就在這個表里面？營業(yè)成本該填在哪里？調(diào)增的
84785046
2021 04/23 15:35
是沒有發(fā)票的成本費(fèi)用
84785046
2021 04/23 15:36
上面的這些都是因?yàn)闆]有發(fā)票所以需要調(diào)增
84785046
2021 04/23 15:40
第30行是嗎？是填這幾個科目相加額嗎？（營業(yè)成本%2b管理費(fèi)用%2b銷售費(fèi)用）
84785046
2021 04/23 15:49
原因就是都沒有發(fā)票的采購
84785046
2021 04/23 16:09
請問老師，這幾項(xiàng)沒有發(fā)票的采購（營業(yè)成本%2b管理費(fèi)用%2b銷售費(fèi)用）可以都填寫到A105000表里的其他嗎？
84785046
2021 04/23 16:28
老師，您好，電子稅務(wù)局提示我這個，我現(xiàn)在填報的利潤總額是加入沒有發(fā)票成本費(fèi)用后的金額，請問我要修改系統(tǒng)的財務(wù)報表嗎？我看系統(tǒng)里的財務(wù)報表只能查看，不能填寫
84785046
2021 04/23 16:33
年初填報的財務(wù)報表里面不包含這次需要調(diào)增的費(fèi)用，現(xiàn)在我把調(diào)增的費(fèi)用做到報表里面去了，但是電子稅務(wù)局里的財務(wù)報表填寫不了，不知道在哪里修改？
84785046
2021 04/23 16:37
請問老師，要怎么做才能把這次匯算清繳的申報工作順利做完？
84785046
2021 04/23 16:43
好的，老師，我就直接按照新的財務(wù)數(shù)據(jù)保存了那張表，現(xiàn)在填報下面這張表，請問第一欄我要怎么填寫什么數(shù)據(jù)呢？公司2020年應(yīng)納稅額是6千多，但我當(dāng)時申請了固定資產(chǎn)加速折舊，所以沒有繳納企業(yè)所得稅，現(xiàn)在也都是申請費(fèi)用調(diào)增，這個第一欄是不是就不用填了？
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