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老師我想麻煩問下 我們實際開票出去開的65萬 現(xiàn)在結算書上的實際金額只有63萬 這種多開的2萬的發(fā)票還有多預交的稅款怎么處理
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你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模？開發(fā)票是當月發(fā)生的還是之前月份發(fā)生的？是否已繳納稅收？
2021 04/23 13:18
84785017 
2021 04/23 13:19
一般納稅人 開票已經(jīng)幾個月了 已經(jīng)交稅了
關老師 
2021 04/23 13:21
你好，讓對方發(fā)起紅字信息表，申請負數(shù)2萬，然后你在當月開一張負數(shù)2萬的紅字發(fā)票給對方。這樣，當月你的收入少兩萬，交稅也可以少對應的稅金。
84785017
2021 04/23 13:22
就是我現(xiàn)在這個月交人家開？是這個意思嗎？那我多預交的稅款呢？我是1月份開的票
關老師
2021 04/23 13:25
對，你這月叫對方提交紅字發(fā)票申請表，已經(jīng)交的稅金交了就是交了，但是這個月你收入可以少交多交的稅金，稅局一般不會退，只會抵減你本月應交稅金。
84785017
2021 04/23 13:26
預交的呢？預交的稅金是因為是異地的這個那要不要退？
關老師
2021 04/23 13:27
你是什么行業(yè)？開的什么發(fā)票？
84785017
2021 04/23 13:27
建筑行業(yè) 開的專票出去啊
關老師
2021 04/23 13:28
我以為是貿(mào)易行業(yè)。建筑行業(yè)稍等，我咨詢下其他同行。
關老師
2021 04/23 14:53
首先和業(yè)主溝通好，當月紅沖65萬發(fā)票，當月再重新開63萬發(fā)票是否可行，然后和當?shù)囟悇站稚暾埣t沖發(fā)票后，全額退稅，開出新發(fā)票后再按63萬交稅。僅供參考。
84785017
2021 04/23 14:54
65萬全部紅沖？不可以只沖兩萬
關老師
2021 04/24 09:48
具體咨詢下稅務局，江西地區(qū)有些稅務局全部紅沖。
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