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問(wèn)題已解決
去年的成本多結(jié)轉(zhuǎn)了160萬(wàn)，現(xiàn)在做匯算清繳怎么調(diào)增，會(huì)計(jì)分錄怎么做，公司用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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你好，之前是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品嗎？
2021 04/21 17:53
84784947 
2021 04/21 17:57
是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品
郭老師 
2021 04/21 17:59
借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784947
2021 04/21 17:59
在匯算清繳的時(shí)候是直接改主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，還是要在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里面調(diào)增
84784947
2021 04/21 18:01
補(bǔ)交的所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么做？
郭老師
2021 04/21 18:02
你好是的，借利潤(rùn)分配貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
84784947
2021 04/21 18:06
直接改利潤(rùn)表，資產(chǎn)負(fù)債表？
郭老師
2021 04/21 18:12
調(diào)整這個(gè)分錄財(cái)務(wù)報(bào)表不需要修改。
84784947
2021 04/21 18:33
那在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表30欄里調(diào)增？
郭老師
2021 04/21 18:33
你好是的，是這么做的。
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