問(wèn)題已解決

老師，建筑公司，獨(dú)立核算分公司，所得稅應(yīng)該是由總公司匯算清繳吧？

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/20 18:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 是的 是合并一塊
2021 04/20 18:56
84784988
2021 04/20 18:57
這個(gè)匯算的時(shí)候是按比例分?jǐn)偟?，那平時(shí)季度預(yù)繳的時(shí)候，分公司該繳多少
郭老師
2021 04/20 19:00
你好 分公司自己做百分之二十五
84784988
2021 04/20 19:01
就是季度預(yù)繳的時(shí)候分公司繳納25%，那不就是全部繳完了嗎
郭老師
2021 04/20 19:03
對(duì)的，全額繳納的，但是你有不允許抵扣所得稅，預(yù)繳的社會(huì)都可以抵扣了。
84784988
2021 04/20 19:05
老師，什么是有不允許抵扣所得稅啊
84784988
2021 04/20 19:06
也就是季度預(yù)繳的時(shí)候，分公司在注冊(cè)地全額預(yù)繳了
郭老師
2021 04/20 19:07
你好，沒(méi)有發(fā)票的成本費(fèi)用，不就是不允許抵扣所得稅。
郭老師
2021 04/20 19:08
分公司25%的所得稅不是我們規(guī)定的，是稅務(wù)局那邊規(guī)定的。
84784988
2021 04/20 19:09
我知道，但是這個(gè)所得稅不是總分公司按比例分?jǐn)偟膯?/div>
郭老師
2021 04/20 19:11
你好，自己?jiǎn)为?dú)申報(bào)的，他不需要煩他。
郭老師
2021 04/20 19:11
自己?jiǎn)为?dú)申報(bào)的，他不需要分?jǐn)偂?/div>
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