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老師公司所得稅匯算清繳中提示財務報表利潤與匯算利潤不一致怎么辦？本來就是調整嘛，最終怎么可能一致呢？不是說調表不調賬嗎，這樣的提示怎么處理？
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你這個提示截圖給我看下，截圖，是利潤總額是需要一致，這個所得稅利潤總額是根據財務報表利潤總額填寫，調是調后面的
2021 04/20 17:26
84785007 
2021 04/20 17:28
我想問你，如果要調不符合的保險和購貨成本無發(fā)票的部分，在哪張表里調？如果在這一張表調明顯不一致嘛
maize老師 
2021 04/20 17:30
都是納稅調整表下面去調，這個對應這個保險是和收入無關支出，你說是商業(yè)保險吧，這個對應沒有發(fā)票填寫扣除下面其他或者是特殊納稅調整事項中其他
84785007
2021 04/21 10:15
你就說在哪個表填寫，每個表都有填它這一項，
maize老師
2021 04/21 10:23
納稅調整表? 我說是這個，這個表
84785007
2021 04/21 15:52
房租費呢，老師，房租費也在這個表填寫嗎？這些固定資產折舊，費用攤銷平常不都是按每個月攤到費用里面去了嗎，為什么還要在納稅調整里面填寫一次啊，還是說只填需要調整的金額，哪為什么還要填寫固定資產折舊和攤銷的表呢
maize老師
2021 04/21 16:04
房租，有沒有發(fā)票，有發(fā)票這個不需要填寫，這個是不是支付一年以上？超過一年以上，不包括一年，做長期待攤費用是填寫固定資產那個表下面，長期待攤費用下面，要是就是按月支付不需要填寫，按月做費用，沒有長期待攤費用不需要填寫
maize老師
2021 04/21 16:05
沒有發(fā)票填寫扣除下面其他，納稅調整表，不需要填寫別的，你要是賬上沒有做長期待攤費用租賃費話
84785007
2021 04/21 16:17
租賃費按月攤到賬面上去了的啊，如果只填寫納稅調整表的話，哪么固定資產折舊，工資薪酬表等哪些表為什么要填？你的意思是只填定需要調增或者調減的費用是嗎，而且只填納稅調整表這一張表嗎
maize老師
2021 04/21 16:24
你做賬的時候做沒有長期待攤費用，沒有就不需要填寫固定資產折舊 這個表， 那是有涉及做這個對應明細表才去填寫明細賬，整體調整都是納稅調整表上面去調， 沒有涉及明細需要填寫納稅調整表上面去調
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