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你好老師,企業(yè)代扣個人應(yīng)繳納的社保,為什么是借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款

84785013| 提問時間:2021 04/19 21:23
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 因為是從員工工資里面扣除的 后期需要支付的
2021 04/19 21:24
bamboo老師
2021 04/19 21:25
支付給社保局啊 單位代扣代繳的
bamboo老師
2021 04/19 21:29
請問是哪個選項需要扣除那個0.4?
bamboo老師
2021 04/19 21:31
0.4跟固定資產(chǎn)無關(guān)了? 您看下分錄 借:固定資產(chǎn)清理? 4 借:累計折舊 76 貸:固定資產(chǎn) 80 借:銀行存款 0.4 貸:固定資產(chǎn)清理 0.4 借:資產(chǎn)處置損益 3.6 貸:固定資產(chǎn)清理3.6
bamboo老師
2021 04/19 21:38
就是固定資產(chǎn)要報廢 處置 清理的時候 要轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理科目? 像我上面寫分錄那樣處理
bamboo老師
2021 04/19 21:41
賬面價值396沒錯啊 是要減去400-4=396
bamboo老師
2021 04/19 21:42
是減去了固定資產(chǎn)清理啊 400-4
bamboo老師
2021 04/19 21:46
維修材料應(yīng)該是原材料 不應(yīng)該是銀行存款哈 我科目用錯了 對的 應(yīng)該是3.6 我把這個忘記了? 這里應(yīng)有疑問??
bamboo老師
2021 04/19 21:51
固定資產(chǎn)清理最后都變成了投資收益?不可能變?yōu)橥顿Y收益啊
bamboo老師
2021 04/19 21:52
因為殘值跟取得的收入不一樣啊 比如殘值有5萬 但是只賣了2萬 這個差額3萬就結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益
84785013
2021 04/19 21:25
這本來就是員工應(yīng)該繳納的,后期為什么要支付啊,支付給誰啊
84785013
2021 04/19 21:27
老師,這個為什么不用扣除那個0.4
84785013
2021 04/19 21:29
最后一個選項,我怎么也想不明白
84785013
2021 04/19 21:36
17是什么意思啊
84785013
2021 04/19 21:38
但是它上面寫著要減去固定資產(chǎn)清理
84785013
2021 04/19 21:41
那這個書上還說要減去固定資產(chǎn)清理
84785013
2021 04/19 21:44
固定資產(chǎn)清理不應(yīng)該余額是3.6嗎?老師你也寫了啊
84785013
2021 04/19 21:50
還有,固定資產(chǎn)清理最后都變成了投資收益,為什么固定資產(chǎn)清理會有余額。懵
84785013
2021 04/19 21:52
我打錯了,是資產(chǎn)處置損益
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