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老師，新的所得稅申報表里，資產加速折舊那個表，是只能填寫今年新增的一次性扣除的資產情況嗎？我們從18年開始有加速折舊，今年資產不進加速折舊了，想請問下以前年份進的資產，今年需要調出來的折舊數，是不應該填這個表嗎？？因為我看這個表里只有調增金額，我想問下以前年份一次性扣除的設備本年需要調減的折舊金額是不是不應該填這張表。如果是，那應該填哪兒，還是說季報先不填，等年報再調整？
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同學你好
對的
是這樣填寫的，季報有數據就要申報的
不能不報
2021 04/19 10:16
84785022 
2021 04/19 10:17
那以前年份一次性扣除的，本季會涉及到需要納稅調增的折舊數，這個怎么填？
84785022
2021 04/19 10:18
這個表里，沒有看到相應的行，是季報暫時不填？年報一起填？
樸老師 
2021 04/19 10:27
對的
這個是這樣的哦
樸老師
2021 04/19 10:28
你年度匯算清繳的時候直接調整就行了?
84785022
2021 04/19 11:52
老師，預繳還有個加計扣除的，我現(xiàn)在無形資產數兒不確定暫時。這個季度先不報，下個季度再一起報問題大嗎？
84785022
2021 04/19 11:53
因為馬上也到交稅期限了
84785022
2021 04/19 11:53
我們不用預繳所得稅
樸老師
2021 04/19 11:59
加計扣除的當期申報
84785022
2021 04/19 12:08
但是金額不能定，需要審計調整數據
84785022
2021 04/19 12:10
這個是暫時這季度不報，還是預估數據？
樸老師
2021 04/19 12:24
這個是預估數據的哦
季報的按照利潤表的申報
84785022
2021 04/19 12:27
利潤表里沒有，我們今年需要進無形資產，年報審計會調整，現(xiàn)在還沒有數據
84785022
2021 04/19 12:28
現(xiàn)在利潤表里都是費用化的，但其實有一個項目是資本化了，但是金額不定
84785022
2021 04/19 12:28
這種情況下，怎么做比較好？
樸老師
2021 04/19 12:40
同學你好
資本化的到時候直接做就行了
對應的項目支出都計入資本化里面
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