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上一年忘了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤就結(jié)轉(zhuǎn)到下一年了，當年的也已經(jīng)做帳了，還沒報稅，應該要怎么做？能返到上一年重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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你好
可以反結(jié)賬退回上年補分錄。
2021 04/18 16:15
84785026 
2021 04/18 16:22
那下一年的已經(jīng)做了其他的帳了，不需要管是吧
Basage老師 
2021 04/18 16:27
對下年分錄沒有影響。補上年分錄，只導致期初余額的變化
84785026
2021 04/18 16:45
哦，那如果是已經(jīng)報了下一年的季報的話，怎么改呢
Basage老師
2021 04/18 17:40
你可以調(diào)上年賬，然后更正本年季度申報啊
Basage老師
2021 04/18 17:43
上年沒結(jié)賬，也只影響一個資產(chǎn)負債表科目＂未分配利潤＂，問題不大。
上年沒結(jié)賬，年初資產(chǎn)負債表也不會平啊！如果資產(chǎn)負債表是平的，你本年完全不用管了。
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