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某珠寶生產(chǎn)企業(yè)本期購珠寶取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100000元，該珠寶企業(yè)本期領(lǐng)用20%的珠寶生產(chǎn)貴重首飾對(duì)外銷售（零售），取得不含稅銷售額200000元。已知珠寶消費(fèi)稅稅率為10%，增值稅稅率13%。計(jì)算該企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅稅額是多少元？

84785019| 提問時(shí)間：2021 04/17 18:12
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職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
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2021 04/17 19:25
黑眼圈老師
2021 04/17 20:05
增值稅=200000*13%-100000*13%=13000元 購進(jìn)珠寶已納消費(fèi)稅=100000*10%=10000元，可以按照生產(chǎn)領(lǐng)用量抵扣20%。 銷售珠寶應(yīng)納消費(fèi)稅=200000*10%-10000*20%=18000元
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