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問(wèn)題已解決
匯算清繳中資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是固定資產(chǎn)哪一個(gè)數(shù)據(jù)
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你好，匯算清繳中資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)，通常就是固定資產(chǎn)的原值
2021 04/17 10:43
84785002 
2021 04/17 10:48
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中一工資薪金支出 賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額應(yīng)該是一致的吧？
鄒老師 
2021 04/17 10:49
你好，如果計(jì)提的工資，匯算清繳之前有發(fā)放了，是一致的?
84785002
2021 04/17 10:51
五，各類基本社會(huì)保障性繳款是不是只包括單位承擔(dān)的部分，不包括個(gè)人
84785002
2021 04/17 10:52
六，住房公積金是不是也只包括單位部分，不包括個(gè)人部分，
鄒老師
2021 04/17 10:54
你好，是的，都是單位負(fù)擔(dān)的部分?
84785002
2021 04/17 10:57
這個(gè)工資薪金支出就是實(shí)實(shí)在在發(fā)到員工手中的錢，對(duì)嗎，
鄒老師
2021 04/17 10:59
你好，賬載金額是計(jì)提的金額，稅收金額和實(shí)際發(fā)生額是實(shí)際發(fā)放的金額?
84785002
2021 04/17 11:07
借應(yīng)付職工薪酬8565，貸其他應(yīng)付款個(gè)人承擔(dān)社保和公積金1000 銀行存款7565，實(shí)際發(fā)放金額7565，對(duì)吧
鄒老師
2021 04/17 11:08
你好，這種情況實(shí)際發(fā)放的工資應(yīng)當(dāng)按8565
84785002
2021 04/17 11:17
比如10月工資表，張三應(yīng)發(fā)工資5000，代扣社保517.5，代扣公積金200，實(shí)際發(fā)放工資4282.5，匯算清繳中工資薪金支出就填5000，對(duì)嗎
鄒老師
2021 04/17 11:22
你好，是的，是這樣的?
84785002
2021 04/17 11:57
我的職工教育經(jīng)費(fèi)就是0，風(fēng)險(xiǎn)提示跳出這個(gè)
84785002
2021 04/17 12:01
我在職工薪酬支出及納稅調(diào)整表當(dāng)中，三，職工教育經(jīng)費(fèi)支出 ?賬載金額0，實(shí)際發(fā)生額0，稅收金額0，不知道哪里出錯(cuò)了
鄒老師
2021 04/17 12:20
你好，沒有職工教育經(jīng)費(fèi)支出，那賬載金額0，實(shí)際發(fā)生額0，稅收金額0這樣填寫是正確的啊?
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