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問題已解決
請教：今年1月對上年12月銷售進行納稅申報時，忘記仔附表二進行進項抵扣，但該進項在發(fā)票平臺已進行抵扣統(tǒng)計，因系統(tǒng)問題，當(dāng)天進行抵扣統(tǒng)計的數(shù)據(jù)無法在申報表2中自動帶出來，導(dǎo)致沒有抵扣。請問：12月有銷售，并繳納了稅款，如果現(xiàn)在到大廳進行更正申報，會不會走退稅流程？如果不進行更正申報，僅在賬務(wù)中進行進項轉(zhuǎn)出，?何稅務(wù)風(fēng)險？畢竟進項稅額很少。謝謝！
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你好，很高興為你解答
退稅的可能性極低
僅僅在賬務(wù)中處理下的話，會導(dǎo)致賬表不符，但是在同一個年度內(nèi)處理消化掉問題不是很大
2021 04/15 20:39
84784984 
2021 04/15 21:25
你好，最好的方法就是更正申報嗎？
84784984
2021 04/15 21:26
你好，如果更正申報不會調(diào)整相關(guān)報表吧？謝謝
84784984
2021 04/15 21:29
進項發(fā)票不抵扣會稅務(wù)監(jiān)控嗎？我們公司有些住宿發(fā)票也沒有抵扣呢
趙海龍老師 
2021 04/15 21:29
更正申報最規(guī)范目前是最佳選擇
趙海龍老師
2021 04/15 21:34
可以認(rèn)證但不抵扣，這個沒問題
84784984
2021 04/15 21:44
好的，更正申報補申報進項稅不會調(diào)整相關(guān)財務(wù)報表吧？因為我賬上是做了進項賬務(wù)處理的。
趙海龍老師
2021 04/15 21:45
要保持賬表一致，有差異盡量調(diào)平
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