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年報(bào)所得稅，5050表的職工福利費(fèi)支出的稅收金額是先用工資總額（用第一欄的賬載金額還是實(shí)際發(fā)生額？）??14%，大于職工福利支出的第二欄的話，就按第二欄的數(shù)填寫？

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/15 13:33
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 5050表的職工福利費(fèi)支出的稅收金額 是系統(tǒng)自動(dòng)帶入數(shù)據(jù) 不手工填寫的
2021 04/15 13:34
84785010
2021 04/15 13:35
那我這邊的沒(méi)自動(dòng)帶出來(lái)，都得手動(dòng)填寫，納稅調(diào)整金額能帶出來(lái)
bamboo老師
2021 04/15 13:35
用第一欄的實(shí)際發(fā)生額??14%
84785010
2021 04/15 13:41
那要是??14%后，比第二欄的數(shù)大，是按第二欄填寫還是就按乘出來(lái)的數(shù)填寫
bamboo老師
2021 04/15 13:50
??14%后，比第二欄的數(shù)大??就按乘出來(lái)的數(shù)填寫
84785010
2021 04/15 14:05
嗯嗯好的，謝謝
bamboo老師
2021 04/15 14:06
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
84785010
2021 04/15 15:36
那5050表，工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出這項(xiàng)一定得等于工資薪金的賬載金額??2%么？
bamboo老師
2021 04/15 15:47
工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出這項(xiàng)不需要等于工資薪金的賬載金額??2%
84785010
2021 04/15 15:47
嗯嗯那行！賬載金額??2%和工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出差幾百，還以為填錯(cuò)了呢
84785010
2021 04/15 15:50
5000表里，第30欄“其他”包含無(wú)票支出么？大概是在哪些科目里取舍
bamboo老師
2021 04/15 15:52
是的?第30欄“其他”包含無(wú)票支出? 暫估沒(méi)有取得發(fā)票的? 發(fā)票不合規(guī)的? 期間損益科目 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目 生產(chǎn)成本 原材料?
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