00:10:00
問題已解決
某企業(yè)為增值稅-般納稅人，兼營增值稅應稅項目(稅率13%)和免稅項目。2019年6月應稅項目取得不含稅銷售額1200萬元，免稅項目取得銷售額800萬元;當月購進用于應稅項目的材料支付價款400萬元，購進用于免稅項目的材料支付價款200萬元;當月購進水、電取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為10萬元，無法在應稅項目和免稅項目之間準確劃分;當月購進一- 臺設備，取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為13萬元。假定當月購進項目均取得增值稅專用發(fā)票，并在當月通過認證并申報抵扣。計算當月該企業(yè)應納增值稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，進項稅轉(zhuǎn)出是13*800/（1200+800）=5.2
2021 04/15 11:36
暖暖老師 
2021 04/15 11:37
上邊的額計算錯誤了
暖暖老師
2021 04/15 11:37
你好，進項稅轉(zhuǎn)出是10*800/（1200+800）=4
暖暖老師
2021 04/15 11:38
當月應交稅費的計算=1200*13%-（10-4+13）
閱讀 829
描述你的問題，直接向老師提問
4327
意見反饋
