問(wèn)題已解決

我這邊是小微企業(yè)，現(xiàn)在季度收入是沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)元，免繳納增值稅，平時(shí)租金開(kāi)票稅率是5%，那么我1-3月租金收入是填在第4欄還是第10欄。

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/14 12:59
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榮榮老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，同學(xué)，收入要填寫(xiě)到第4欄
2021 04/14 13:07
84784952
2021 04/14 13:15
為什么不是填在第10欄，小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售呢，能告訴下原因嗎？謝謝！
榮榮老師
2021 04/14 22:31
你好，同學(xué)，上午回答的不完善。現(xiàn)給你詳細(xì)說(shuō)明一下： 1、填寫(xiě)到第4-6欄的情況是：征收率5%，去稅局代開(kāi)專(zhuān)票或者季度收入大于30萬(wàn)（現(xiàn)在是45萬(wàn)）； 2、填寫(xiě)到第10欄“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”：符合小微企業(yè)免征增值稅政策的免稅銷(xiāo)售額，即季度收入小于30萬(wàn)（現(xiàn)在是45萬(wàn)），填的是普票的銷(xiāo)售額。
榮榮老師
2021 04/14 22:31
同學(xué)，你看下，有什么疑問(wèn)可以再發(fā)過(guò)來(lái)。
84784952
2021 04/15 07:14
非常感謝老師指導(dǎo)
榮榮老師
2021 04/15 08:16
好的，同學(xué)，如果對(duì)我的解答滿(mǎn)意，請(qǐng)五星好評(píng)，謝謝啦！
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