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進(jìn)項+留底是49446.35 銷項是29830.62 本月預(yù)交了6629.63 我這樣填對不對哦，為什么期末那里是負(fù)數(shù)？
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你好? 負(fù)數(shù)了 說明你們留抵了進(jìn)項稅或者多繳納稅費 ； 去核對你上期對不對??
2021 04/14 12:30
84784961 
2021 04/14 12:32
如果留抵夠抵扣了，是不是本期已經(jīng)繳納那里就不弄填了？
meizi老師 
2021 04/14 12:34
你好? ? ? 你留抵進(jìn)項稅能足夠抵扣銷項稅 。那么你本期 就不會產(chǎn)生繳納的?
84784961
2021 04/14 12:35
因為是異地建筑開票，必須要預(yù)交的
meizi老師
2021 04/14 12:36
?你好? ?那這個預(yù)繳了 那么你本期預(yù)繳欄次就有金額的。 機構(gòu)地申報的時候會抵減的。? ?
84784961
2021 04/14 12:37
那我這個要怎么填
meizi老師
2021 04/14 12:40
你好 本期已交金額 就是你預(yù)繳的金額 ； 上面的留抵和進(jìn)項稅 以及銷項稅對應(yīng)的欄次去寫 ；
84784961
2021 04/14 13:32
已經(jīng)預(yù)交的金額不會自動彈出來數(shù)據(jù)嗎？
meizi老師
2021 04/14 13:37
?你好? ?已交的金額會自動帶出來表格里面 ；? 你銷項稅是你填寫了銷售額來計算的。 留抵進(jìn)項稅是上期留抵的金額? 也會自動出來的；??
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