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問題已解決
我有留底稅額，還有預(yù)交稅額，增值稅表怎么填?留底稅額大于銷項(xiàng)稅額，我填了，我把預(yù)交稅額用了，增值稅主表顯示退稅、這不對(duì)呀，
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有留底預(yù)繳的就不能填寫了。
預(yù)繳的在附表四本期發(fā)生額里面填寫。
2021 05/07 15:33
84784993 
2021 05/07 15:34
預(yù)交的附表4填了，就顯示負(fù)數(shù)，退稅了
郭老師 
2021 05/07 15:35
不要填寫實(shí)際抵扣金額。
84784993
2021 05/07 15:36
實(shí)際抵減額，系統(tǒng)自動(dòng)出的，怎么修改?
郭老師
2021 05/07 15:41
你好，你把他刪除了不就可以嗎？這個(gè)應(yīng)該是自己填寫才對(duì)。
郭老師
2021 05/07 15:42
截圖你的附表四看一下。
84784993
2021 05/07 15:43
根本刪除不了，系統(tǒng)自己帶出來的，你報(bào)過稅不
郭老師
2021 05/07 15:45
附表四的實(shí)際抵扣金額
你這個(gè)根本就不是預(yù)繳的
這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)
84784993
2021 05/07 15:47
你看這是什么，起初數(shù)據(jù)，你就沒有報(bào)過稅，屁都不知道
郭老師
2021 05/07 16:02
你好
第四列不要填寫的
實(shí)際抵扣金額
84784993
2021 05/07 16:03
那就預(yù)交的稅額，繼續(xù)掛著?
郭老師
2021 05/07 16:03
是的
掛帳就可以
以后需要交稅在抵扣
郭老師
2021 05/07 16:04
還有一個(gè)
我申報(bào)過建筑行業(yè)的
申報(bào)過異地預(yù)繳的
如果沒有申報(bào)過我不會(huì)接你的問題
請(qǐng)給我們最起碼的尊重
84784993
2021 05/07 16:06
是我口誤，對(duì)不起，我想先抵減預(yù)交的這樣不可以嗎?
郭老師
2021 05/07 16:07
不可以先抵扣預(yù)繳的
你要先抵扣預(yù)繳的
之前就不能認(rèn)證
你認(rèn)證了只能先這樣掛著了
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