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我們是小微企業(yè)，也是小規(guī)模公司，建筑公司，第一季度開了18萬，在申報(bào)增值稅小規(guī)模納稅申報(bào)的時(shí)候，在免稅銷售額那一欄，稅額在小微企業(yè)免稅額那一欄，系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的，對(duì)嗎？
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好
是的，有的地方的申報(bào)系統(tǒng)是自動(dòng)帶出來的。不過一般常見的是需要手工填寫到那個(gè)欄次的。
2021 04/14 11:24
84784947 
2021 04/14 11:27
那我們開了18萬，這個(gè)在小微企業(yè)免稅那一欄對(duì)嗎？沒有超過30萬，申報(bào)表上是3點(diǎn)的稅率，發(fā)票上是一點(diǎn)的稅率，實(shí)際不交稅，我怎么做賬了，
張艷老師 
2021 04/14 11:33
1、是的
2、借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
? ? ? ? ?貸：其他收益/營(yíng)業(yè)外收入
84784947
2021 04/14 11:34
那這樣。增值稅不交附加稅也不交了，那水利和印花交稅嗎
張艷老師
2021 04/14 11:36
那水利和印花交稅嗎---需要交納，但可以減半征收。
84784947
2021 04/14 11:37
可是我申報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)印花減免，水利不交。
張艷老師
2021 04/14 12:35
水利建設(shè)基金我這邊沒有開征。
建議您可以看一下您公司的稅種信息核定表是否有需要申報(bào)水利基金。
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