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老師好，請問，經(jīng)營所得稅去年沒有計提，直接計入其他應收款。今年要做調(diào)整，可以直接負數(shù)調(diào)整，然后做正確的分錄嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，同學，可以這樣處理的，如果是小企業(yè)準則
2021 04/13 22:53
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小規(guī)模納稅人，去年做了借：其他應收款，袋銀行存款，應該要做成本里去，可不可以直接調(diào)整憑證算今年的利潤
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老師，我公司以前年度繳納的個人經(jīng)營所得的所得稅，做賬的時候只做了 繳納的分錄，沒有計提，導致所得稅的科目有余額，如果我要調(diào)整這個科目，我是把以前年度額的所得稅計提還是做以前年度損益調(diào)整呢
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計提但沒有沖減完的職工福利費要做納稅調(diào)整嗎，那調(diào)整部分在次年應該如何做賬呢
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老師，請問我去年有一筆政府補貼，忘記做營業(yè)外收入，我今年補做收入 借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配-未分配利潤，這樣做分錄正確嗎？還有，所得稅怎么算啊？
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請問老師，對于年度所得稅，如果做了納稅調(diào)整，又做了遞延所得稅調(diào)整的話，對當年所得稅費用是不是相當于沒有影響了？
就是說如果同時做納稅調(diào)整和遞延所得稅調(diào)整，或者兩個都不做，其實所得稅費用總額是一樣的嗎？
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