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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好！我們公司是新三板，每年財(cái)務(wù)報(bào)告要對(duì)外公告，現(xiàn)在審計(jì)詢證函回函率不夠，我跟對(duì)方溝通了，人家就是不愿意回函，這樣的情況有別的解決辦法嗎，影響公告嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，那您抓緊與會(huì)計(jì)師溝通協(xié)商解決
2021 04/13 18:34
84785040 
2021 04/13 18:38
我記得好像有個(gè)上市公司五年盈利五年不分紅會(huì)怎樣的，有這個(gè)規(guī)定嗎
小林老師 
2021 04/13 18:40
您好，新三板不屬于上市公司
84785040
2021 04/13 18:41
如果上不了市可以就一直這樣維持新三板嗎
小林老師
2021 04/13 18:42
您好，是的，是可以一直在的
84785040
2021 04/13 18:43
這樣的模式是為了圈錢嗎
小林老師
2021 04/13 18:43
您好，這個(gè)不好說，每個(gè)企業(yè)的目的不同
84785040
2021 04/13 18:46
哦，有的付款當(dāng)時(shí)別的部門寫了付款單，后面就沒人追發(fā)票了，就一直在賬面掛著，當(dāng)時(shí)寫支出單的人已經(jīng)離職了，或者在職的追問收款單位也無果，這樣沒有發(fā)票已經(jīng)付款的賬面有什么處理方法嗎
小林老師
2021 04/13 18:48
您好，按權(quán)責(zé)發(fā)生制處理，不考慮發(fā)票，無票支持，企業(yè)所得稅納稅調(diào)整
84785040
2021 04/13 18:52
企業(yè)所得稅納稅調(diào)整，那詢證不是每年都得尋，賬面往來一直掛著，公司買了10萬的油卡送給客戶的，客戶又送了他的朋友幾張，其中一張主卡才能用完去加油站開票，估計(jì)這個(gè)卡也找不到了，賬面一直掛著，每年詢證函都得去搞一次，加油站還要蓋個(gè)不符，油可能已經(jīng)加完了
小林老師
2021 04/13 18:58
您好，那您就一次性若費(fèi)用處理
84785040
2021 04/13 19:01
這個(gè)一次性做費(fèi)用是直接添一個(gè)分錄嗎
小林老師
2021 04/13 19:09
您好，借成本費(fèi)用，貸預(yù)付賬款或其他應(yīng)收款
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