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請問老師無發(fā)票的支出在年底匯算清繳時是不是填在A105000表的扣除類調(diào)整項(xiàng)目的其他那一行，賬面金額填寫發(fā)生額，稅收金額填0

84785022| 提問時間：2021 04/13 10:49
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馬老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師
你具體是什么費(fèi)用就在相關(guān)的表里賬載金額就是你賬面上的 稅后金額就是你總金額減去沒有發(fā)票后的費(fèi)用金額
2021 04/13 10:50
84785022
2021 04/13 10:59
是這樣的管理費(fèi)用中的開辦事和職工福利費(fèi)有一部份沒發(fā)票，但是沒有找到可以調(diào)增的，那福利費(fèi)稅收金額是按工資薪金的14％算岀來的，不能自已填
84785022
2021 04/13 11:00
糾正下開辦事是開辦費(fèi)
馬老師
2021 04/13 11:05
你填寫福利費(fèi)的那個表格里 稅收金額寫扣除無票的金額? 開辦費(fèi)是在籌建期是全部調(diào)整 不允許稅前扣除 企業(yè)營業(yè)以后才開允許扣除
84785022
2021 04/13 11:08
福利費(fèi)的稅收金額是系統(tǒng)算出來，不能進(jìn)行自行填寫
84785022
2021 04/13 11:09
公司去年7月就開始營業(yè)了
84785022
2021 04/13 11:14
我再重新登錄下，稅收金額是否可以保存，開辦費(fèi)是填5000表的其他嗎
84785022
2021 04/13 11:22
老師不對哦，那個福利費(fèi)的稅收金額不能修改，無法校驗(yàn)保存
馬老師
2021 04/13 11:37
你先等一下 我找個表看看 你給我說的代碼 我也不知道是那個表
84785022
2021 04/13 11:40
我說的5000表是?納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表
馬老師
2021 04/13 14:10
這個稅收金額是根據(jù)你賬載金額減去無票的然后按照填寫 他的最高限度是不超過工資14%的部分可以稅前扣除? 你如果福利費(fèi)總額減去無票費(fèi)用的差小于工資的14% 那你就直接填寫差額? 反之就按照工資的14%填寫
84785022
2021 04/13 15:37
老師現(xiàn)在就是這個稅收金額改了之后，不能校驗(yàn)保存
馬老師
2021 04/13 15:56
給你提示的是什么呢？
84785022
2021 04/13 16:12
這會系統(tǒng)很卡看不了，上午提示5050表職工薪酬支出有錯誤，而且稅收金額那一欄是紅色的
84785022
2021 04/13 16:15
?老師剛拍了照片，能看清嗎
馬老師
2021 04/13 17:09
你把職工薪酬表和調(diào)整表給我截圖
84785022
2021 04/13 17:19
系統(tǒng)好像無法上傳了
84785022
2021 04/13 17:20
現(xiàn)在可以了
馬老師
2021 04/13 19:32
賬載金額是計提的 實(shí)際發(fā)生額是你支付了的 稅收金額填寫你減去沒有發(fā)票后的金額
84785022
2021 04/13 19:40
老師:公司帳上計提的與實(shí)際發(fā)生額的確是相等的，校驗(yàn)保存時系統(tǒng)提示是稅收金額那里錯，你看我發(fā)的照片，填寫的是減去沒發(fā)票的金額
馬老師
2021 04/13 21:56
實(shí)際發(fā)生的改成和稅收金額一樣
84785022
2021 04/13 22:10
好，謝謝老師
馬老師
2021 04/14 06:19
沒事，你今天試試看?。?/div>
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