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總共有8萬多沒有發(fā)票的

你沒做賬 匯算清繳就不用管這些沒票的

老師，我再介紹下公司情況，去年公司銷售額總共四萬多，因為很多采購沒有發(fā)票所以賬面上沒有什么成本，實際成本有8萬多，年終公司申報企業(yè)所得稅的時候，本來應(yīng)繳納6千多所得稅，因為公司去年秒了一輛貨車，車款5萬多（有發(fā)票），但固定資產(chǎn)是按月折舊的，我就在年終申報企業(yè)所得稅的同時申報了固定資產(chǎn)加速折舊，所以就沒有繳納所得稅，最近做匯算清繳，有別的老師建議我把沒有發(fā)票的做反記賬—反結(jié)賬，再申報匯算清繳，請問老師是否需要這樣操作，因為公司去年剛成立，還沒有做過匯算清繳，所以不知道怎么操作，還望老師賜教，謝謝！

這個的話 可以做到賬上，這樣就是真實的盈利情況的體現(xiàn)，只是沒有發(fā)票的 不能稅前扣除

之前一位老師也是這樣說的，說是沒有發(fā)票的不能稅前扣除，都是等到匯算清繳的時候再補退稅，但她沒告訴我怎么操作，所以請教老師具體如何操作呢？因為2020年的帳已經(jīng)結(jié)了，這8萬多沒有發(fā)票的我要怎么做呢？

我記賬是用會計學堂的精斗云云記賬系統(tǒng)

抱歉啊，這個軟件我沒有用過 你可以聯(lián)系服務(wù)商問問

好的，不用軟件如何操作呢？

沒明白您的意思呢

目前這種情況我需要怎么操作才能取去申報匯算清繳呢?

你如果不調(diào)整現(xiàn)在就可以做匯算清繳

不調(diào)整，直接做匯算清繳也沒什么影響是嗎？

對， 對匯算清繳沒有影響

對公司有影響嗎？雖然2020年沒有交企業(yè)所得稅，但是是不是把這些沒有發(fā)票的申報匯算清繳比較好些呢？

最好是把這些無票的也都做到賬里來比較好

老師，請問怎樣把這些無票的做到帳里，是不是要做到2020年帳里，才能申請2020年匯算清繳調(diào)增？

對， 做到2020年賬里 才能在2020年調(diào)整

就是這步不會，2020年的帳已經(jīng)結(jié)賬了，不知道要怎樣記到2020年帳里。。

這個可以咨詢一下軟件服務(wù)商啊

好的，謝謝老師