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問題已解決
老師，我收到保險(xiǎn)公司理賠我們的錢，我做了借銀行貸其他應(yīng)收款，這個(gè)修理費(fèi)是老板墊付的！我還沒有報(bào)銷他！是不是在報(bào)銷的時(shí)候再做一筆借其他應(yīng)收款貸現(xiàn)金或者其他應(yīng)付款老板
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，是的，
應(yīng)該是借銀行存款貸其他按應(yīng)付款
到時(shí)支付借其他按應(yīng)付款貸銀行
2021 04/12 15:23
84784978 
2021 04/12 15:31
那我做了其他應(yīng)收款做錯(cuò)了？
暖暖老師 
2021 04/12 15:32
是的，錯(cuò)了，是其他應(yīng)付款
84784978
2021 04/12 15:48
好吧，老師，我這個(gè)報(bào)表做的對嗎，有個(gè)稅控盤280可以全額抵稅，我資產(chǎn)負(fù)債表上原本應(yīng)交稅費(fèi)和留底的一樣，現(xiàn)在差了這280，我不知道對不對了，
暖暖老師
2021 04/12 15:52
對的，你在免稅那里填寫了沒？
84784978
2021 04/12 15:55
調(diào)的，是資產(chǎn)負(fù)債表是會(huì)差280？
暖暖老師
2021 04/12 16:00
你不是從管理費(fèi)用轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額
84784978
2021 04/12 16:14
老師你看下，我做的分錄
暖暖老師
2021 04/12 16:22
你的分錄我沒看懂，但是填寫是正確的
84784978
2021 04/12 16:43
老師我的分錄
暖暖老師
2021 04/12 16:45
你的會(huì)計(jì)分錄是正確的
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