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老師您好，就是要做匯算清繳中的業(yè)務(wù)招待費(fèi) 支出 銷售收入是不含稅銷售額3950111.64元 業(yè)務(wù)招待費(fèi)用是14364元 A105000納稅調(diào)整明細(xì)表中的賬載 金額 稅收金額 調(diào)增金額這么填寫嗎
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您好， 您是怎么填寫的呢？
2021 04/12 14:59
84785008 
2021 04/12 15:04
賬載金額是14364元 稅收金額是8618.4元 調(diào)增金額是5745.6元 不過我不知道哪個(gè)千分之五收入這么比較 ，銷售收入的不含稅收入（指的是營業(yè)利潤表中的營業(yè)收入嗎？）乘以千分之五，還是含稅收入
東老師 
2021 04/12 15:05
是按照不含稅的收入的千分之五
84785008
2021 04/12 15:07
老師能解釋一下千分之五和業(yè)務(wù)招待費(fèi)60%之間是什么意思嗎？還要我這樣子填寫對嗎？
東老師
2021 04/12 15:08
意思就是按照招待費(fèi)發(fā)生額的60% 和收入的千分之五 兩個(gè)金額哪個(gè)低 允許扣除哪個(gè)，剩下調(diào)增
84785008
2021 04/12 15:13
那老師我填寫這數(shù)據(jù)對嗎？
東老師
2021 04/12 15:16
你稅收金額是怎么算的
84785008
2021 04/12 15:18
收入金額：14364*60=8618.4元 調(diào)增金額是5745.6元。
東老師
2021 04/12 15:20
那這個(gè)金額就沒錯(cuò)了
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