問題已解決

小規(guī)模納稅人開具了已繳稅的普票和專票的負(fù)數(shù)發(fā)票，當(dāng)月只開了一張不足抵減負(fù)數(shù)發(fā)票的普通發(fā)票，自動帶出的申報(bào)表開負(fù)數(shù)的普票部分和正數(shù)發(fā)票計(jì)算在了小微企業(yè)免稅里，未體現(xiàn)在應(yīng)納稅的負(fù)數(shù)上，應(yīng)納稅額只有專票的負(fù)數(shù)金額并且負(fù)數(shù)系統(tǒng)提示應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù)無法申報(bào)，這個負(fù)數(shù)的應(yīng)納稅額必須到大廳申報(bào)嗎？

84784957| 提問時(shí)間：2021 04/11 17:07
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佟老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計(jì)師
你好，是的，如果產(chǎn)生了負(fù)數(shù)稅額需要去大廳申報(bào)的
2021 04/11 17:18
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