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20年暫估20萬,21年在5月份拿回21年。21年做紅沖20萬成本,入賬21萬,匯算清繳成本填21萬?那賬本入多的1萬不是結(jié)轉(zhuǎn)到21年的嗎?是怎么處理的?這個我不懂,麻煩詳細(xì)點跟我解釋下,謝謝

84785032| 提问时间:2021 04/11 11:51
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小林老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,按21萬計入20年對應(yīng)成本費用科目
2021 04/11 11:58
小林老師
2021 04/11 11:59
您好,紅字沖回暫估分錄,按發(fā)票金額重新入賬。
小林老師
2021 04/11 11:59
您好,跨年度損益,用以前年度損益調(diào)整
84785032
2021 04/11 12:01
不是說小規(guī)模不做以前年度損益調(diào)整嗎?我是在20年做了暫估成本,21年紅沖暫估成本,然后再入回21萬的成本。21年做這個分錄多出的一萬不是沖21年的收入?那匯算清繳的年報我應(yīng)該是填21萬吧???我就是不知道怎么處理這一步,你明白我意思嗎?
小林老師
2021 04/11 12:03
您好,相當(dāng)于對以前的差錯更正。所以成本按調(diào)整后金額21
84785032
2021 04/11 17:39
上報年報的資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表也是按照20年12月報表填的嗎?
小林老師
2021 04/11 17:42
您好,是的,按照調(diào)整后的金額填寫
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