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未抵扣的增值稅在填寫稅務(wù)局的季報表時填在哪一欄
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資產(chǎn)負(fù)債表在其他流動資產(chǎn)里面填寫。
2021 04/09 15:36
84785020 
2021 04/09 15:41
謝謝老師，像這種報表填寫還有哪些需要重分類填寫呢
郭老師 
2021 04/09 15:43
所有的往來科目都需要。
84785020
2021 04/09 15:45
老師能具體說下嘛，或者有沒有這類資料可以發(fā)來看下，這方面的知識一點(diǎn)都不了解
郭老師
2021 04/09 15:47
可以看一下，這個如果不了解你可以看出及報表編制的課程里面應(yīng)該是有的。
84785020
2021 04/09 15:51
其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款里面有哪些需要重分類的
郭老師
2021 04/09 15:54
其他應(yīng)收款借方余額加其他應(yīng)付款借方余額等于其他應(yīng)付款借方余額，其他應(yīng)付款貸方余額加其他應(yīng)付款貸方余額就等于其他應(yīng)付款貸方余額。
84785020
2021 04/09 16:13
如果其他應(yīng)收款只有借方余額，其他應(yīng)付款只有貸方余額，那就可以根據(jù)余額填列，不需要再分析了對嗎
84785020
2021 04/09 16:13
報表填列跟他們的發(fā)生額沒有關(guān)系對吧
郭老師
2021 04/09 16:13
你好
是的不需要重分類的。
84785020
2021 04/09 16:28
老師，金蝶系統(tǒng)生成的報表其他應(yīng)付款一欄只顯示了其他應(yīng)付款貸方余額，并沒有加上其他應(yīng)收款借方余額，這個對不對？如果對的話就不管它，稅務(wù)局申報報表時再把其他應(yīng)收款貸方加上分析填列對嗎
郭老師
2021 04/09 16:34
不對的，他沒有重分類。
84785020
2021 04/09 16:35
那是金蝶系統(tǒng)錯誤了對吧
郭老師
2021 04/09 16:38
他沒有充分累
并不是錯誤
84785020
2021 04/09 16:40
那是金蝶系統(tǒng)報表取數(shù)公式需要變動，還是不需要變動，我只在申報時重新分析填列就行了
郭老師
2021 04/09 16:43
軟件售后，讓他給你修改一下就可以了。
84785020
2021 04/09 16:53
再最后問一下，這種往來是需要軟件售后調(diào)整的，但是未抵扣增值稅那個是不需要售后調(diào)整的，我根據(jù)報表分析填列就行了對嗎
郭老師
2021 04/09 17:36
你好
重分類都可以讓他們給你設(shè)置公式
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