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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
未抵扣的增值稅在填寫(xiě)稅務(wù)局的季報(bào)表時(shí)填在哪一欄
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資產(chǎn)負(fù)債表在其他流動(dòng)資產(chǎn)里面填寫(xiě)。
2021 04/09 15:36
84785020 
2021 04/09 15:41
謝謝老師，像這種報(bào)表填寫(xiě)還有哪些需要重分類(lèi)填寫(xiě)呢
郭老師 
2021 04/09 15:43
所有的往來(lái)科目都需要。
84785020
2021 04/09 15:45
老師能具體說(shuō)下嘛，或者有沒(méi)有這類(lèi)資料可以發(fā)來(lái)看下，這方面的知識(shí)一點(diǎn)都不了解
郭老師
2021 04/09 15:47
可以看一下，這個(gè)如果不了解你可以看出及報(bào)表編制的課程里面應(yīng)該是有的。
84785020
2021 04/09 15:51
其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款里面有哪些需要重分類(lèi)的
郭老師
2021 04/09 15:54
其他應(yīng)收款借方余額加其他應(yīng)付款借方余額等于其他應(yīng)付款借方余額，其他應(yīng)付款貸方余額加其他應(yīng)付款貸方余額就等于其他應(yīng)付款貸方余額。
84785020
2021 04/09 16:13
如果其他應(yīng)收款只有借方余額，其他應(yīng)付款只有貸方余額，那就可以根據(jù)余額填列，不需要再分析了對(duì)嗎
84785020
2021 04/09 16:13
報(bào)表填列跟他們的發(fā)生額沒(méi)有關(guān)系對(duì)吧
郭老師
2021 04/09 16:13
你好
是的不需要重分類(lèi)的。
84785020
2021 04/09 16:28
老師，金蝶系統(tǒng)生成的報(bào)表其他應(yīng)付款一欄只顯示了其他應(yīng)付款貸方余額，并沒(méi)有加上其他應(yīng)收款借方余額，這個(gè)對(duì)不對(duì)？如果對(duì)的話(huà)就不管它，稅務(wù)局申報(bào)報(bào)表時(shí)再把其他應(yīng)收款貸方加上分析填列對(duì)嗎
郭老師
2021 04/09 16:34
不對(duì)的，他沒(méi)有重分類(lèi)。
84785020
2021 04/09 16:35
那是金蝶系統(tǒng)錯(cuò)誤了對(duì)吧
郭老師
2021 04/09 16:38
他沒(méi)有充分累
并不是錯(cuò)誤
84785020
2021 04/09 16:40
那是金蝶系統(tǒng)報(bào)表取數(shù)公式需要變動(dòng)，還是不需要變動(dòng)，我只在申報(bào)時(shí)重新分析填列就行了
郭老師
2021 04/09 16:43
軟件售后，讓他給你修改一下就可以了。
84785020
2021 04/09 16:53
再最后問(wèn)一下，這種往來(lái)是需要軟件售后調(diào)整的，但是未抵扣增值稅那個(gè)是不需要售后調(diào)整的，我根據(jù)報(bào)表分析填列就行了對(duì)嗎
郭老師
2021 04/09 17:36
你好
重分類(lèi)都可以讓他們給你設(shè)置公式
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