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問(wèn)題已解決
老師 本月開(kāi)的正數(shù)銷項(xiàng)發(fā)票，下月全額紅沖開(kāi)負(fù)數(shù)，正數(shù)發(fā)票當(dāng)期正常掛收入交增值稅，負(fù)數(shù)發(fā)票當(dāng)期需要掛賬沖收入嗎？分錄如下，老師幫忙看下對(duì)不對(duì)？1、當(dāng)期正數(shù)發(fā)票，借：應(yīng)收帳款 64356.6 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入56952.73 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅7403.87。 月末成本結(jié)轉(zhuǎn) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 56952.73 貸：庫(kù)存商品 56952.73。 2、當(dāng)期負(fù)數(shù)發(fā)票 入賬 以上兩個(gè)分錄用負(fù)數(shù)入賬 沖收入 沖成本 是這樣嗎 老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你這個(gè)不是發(fā)票開(kāi)錯(cuò)吧，不是? 是的，是這樣，是的，可以
2021 04/09 14:05
84784953 
2021 04/09 14:06
不是開(kāi)錯(cuò) 客戶退貨 全額退票 3月份開(kāi)正數(shù)發(fā)票 4月開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票?
84784953
2021 04/09 14:07
?那我3月份賬正常掛收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 交增值稅 4月 沖收入 沖成本 沖減增值稅吧?
maize老師 
2021 04/09 14:15
是的，你這個(gè)說(shuō)沒(méi)有問(wèn)題，是這樣，是的
84784953
2021 04/09 18:20
好的，謝謝老師指導(dǎo)。
maize老師
2021 04/09 18:23
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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