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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，匯算清繳的納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表是什么情況下要選填這張表
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只要不是小型微利企業(yè)都需要填寫(xiě)。
2021 04/09 10:21
84785000 
2021 04/09 10:25
但是上面不是說(shuō)依據(jù)企業(yè)需要來(lái)選填嗎
郭老師 
2021 04/09 10:27
你可以不填寫(xiě)保存，試一下，能保存嗎？
84785000
2021 04/09 10:29
老師，這里面的期間費(fèi)用明細(xì)表是依據(jù)什么填呢，是根據(jù)2020年期間費(fèi)用科目余額表填嗎
郭老師
2021 04/09 10:31
你好，根據(jù)你管理費(fèi)用銷(xiāo)售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用，借方發(fā)生額合計(jì)填寫(xiě)。
84785000
2021 04/09 10:43
就是根據(jù)期間費(fèi)用科目余額表的本年累計(jì)額填寫(xiě)是吧
郭老師
2021 04/09 10:45
你好是的，是這么多的。
84785000
2021 04/09 10:59
那納稅調(diào)整明細(xì)表是依據(jù)什么填的呢
郭老師
2021 04/09 11:00
你好，有需要調(diào)整的項(xiàng)目嗎？
郭老師
2021 04/09 11:01
稅法不允許抵扣的，或者是稅法，應(yīng)該做收入的，你沒(méi)有做。
84785000
2021 04/09 11:02
就是有一些費(fèi)用是用基本戶(hù)付的，但是沒(méi)有發(fā)票，這是是要做稅收調(diào)增吧
郭老師
2021 04/09 11:05
是的，不允許抵扣的。
84785000
2021 04/09 11:07
那工資薪酬沒(méi)有需要調(diào)整的也要填寫(xiě)嗎
郭老師
2021 04/09 11:09
是的，需要填寫(xiě)的，必須填寫(xiě)的。
84785000
2021 04/09 15:29
老師，那期間費(fèi)用就填2020年合計(jì)數(shù)嗎
郭老師
2021 04/09 15:32
你好是的，是的是的。
84785000
2021 04/09 15:41
那老師像一些郵電通訊費(fèi)是計(jì)入辦公費(fèi)嗎，因?yàn)檫@個(gè)表里沒(méi)有郵電通訊費(fèi)
郭老師
2021 04/09 15:43
你好，如果是你們企業(yè)的，可以做辦公費(fèi)里面。
84785000
2021 04/09 15:43
就有一些表里沒(méi)有的，自己看屬于那就加進(jìn)去是吧
郭老師
2021 04/09 15:45
你好是的，自己再分類(lèi)一下。
84785000
2021 04/09 15:46
不確定的就 填到其他里是吧，就是保證總的財(cái)務(wù)費(fèi)用金額是對(duì)的是嗎
郭老師
2021 04/09 15:47
你好是的，盡量的，其他里面填寫(xiě)的不要太多。
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