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請問公司走成本人工怎么做會計分錄合適？
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你好，你要支付人工費嗎
2021 04/08 14:56
84785037 
2021 04/08 14:56
是的，因為開的服務(wù)類發(fā)票
小惑老師 
2021 04/08 14:57
那只能按照開票內(nèi)容來做賬務(wù)處理
84785037
2021 04/08 14:58
只涉及到人工
84785037
2021 04/08 14:58
因為需要結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785037
2021 04/08 14:58
沒有發(fā)票
小惑老師
2021 04/08 15:00
具體說一下業(yè)務(wù)是怎么樣的
84785037
2021 04/08 15:00
可是沒有開發(fā)票呢，但是我也需要結(jié)轉(zhuǎn)成本啊，按照百分之九十結(jié)轉(zhuǎn)的啊
84785037
2021 04/08 15:00
開了一張發(fā)票是服務(wù)費發(fā)票
小惑老師
2021 04/08 15:03
你沒發(fā)票跟你結(jié)轉(zhuǎn)成本沒有關(guān)系的，只是稅前不能扣除的，賬該怎么處理就怎么處理
84785037
2021 04/08 15:04
那我只做收入？不做成本？
小惑老師
2021 04/08 15:05
你成本該做就做，發(fā)生了，按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則就可以做
84785037
2021 04/08 15:11
可是我怎么做這個分錄呢。我就是在外面雇的臨時工，但是我在賬面也不能直接走工資啊，因為這個發(fā)票是服務(wù)類，我也得走成本啊
小惑老師
2021 04/08 15:12
具體是什么服務(wù)類發(fā)票
84785037
2021 04/08 15:14
維保服務(wù)費
小惑老師
2021 04/08 15:15
那你直接反映成工程施工-工程款
84785037
2021 04/08 15:16
工程施工？我是科技公司啊
小惑老師
2021 04/08 15:18
那你直接做主營業(yè)務(wù)成本處理
84785037
2021 04/08 15:18
那我貸啥啊
小惑老師
2021 04/08 15:20
你不支付嗎這筆款項？你還是直接支付給臨時工了？
84785037
2021 04/08 15:21
直接給的現(xiàn)金啊
84785037
2021 04/08 15:21
那我也不能借主營業(yè)務(wù)成本，代現(xiàn)金啊
小惑老師
2021 04/08 15:22
那你就貸方反映現(xiàn)金就成了，要不現(xiàn)金賬沒法對應(yīng)
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