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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師， 去年計(jì)提的費(fèi)用，今年剛收到票，（發(fā)票與計(jì)提數(shù)是一樣）那么我在做賬時(shí)，應(yīng)先沖掉去年的吧 分錄是怎么寫(xiě)呢
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你好
借：應(yīng)收賬款等科目
貸：以前年度損益調(diào)整
然后你今年
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/管理費(fèi)用等
貸：應(yīng)付賬款等科目
2021 04/08 13:58
84785012 
2021 04/08 14:00
是不是也可以不用做分錄，直接把票放入去年計(jì)提分錄里？
王超老師 
2021 04/08 14:03
你好，這個(gè)我就沒(méi)試過(guò)了，因?yàn)槲覀冑~做完之后，就移交檔案部門(mén)了
84785012
2021 04/08 14:08
你好
借：應(yīng)收賬款等科目
貸：以前年度損益調(diào)整
然后你今年
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/管理費(fèi)用等
貸：應(yīng)付賬款等科目
老師：你最上面是不是寫(xiě)錯(cuò)了，應(yīng)該是借應(yīng)付賬款吧？
其次下面的分錄是紅字分錄吧？
王超老師
2021 04/08 14:31
你好，這個(gè)前面的分錄要看你放在哪一個(gè)科目里面的，你看一下我是有說(shuō)”等科目“，因?yàn)槲也淮_定你去年是放在哪一個(gè)科目
下面的不是紅字分錄，是你正式收到發(fā)票，確認(rèn)成本費(fèi)用了
84785012
2021 04/08 16:16
下面的不是紅字分錄，是你正式收到發(fā)票，確認(rèn)成本費(fèi)用了
那么我去年不是計(jì)提過(guò)一遍費(fèi)用了，這次又入費(fèi)用，合適？
王超老師
2021 04/08 16:18
你好，這個(gè)去年計(jì)入費(fèi)用，你用了以前年度損益調(diào)整已經(jīng)調(diào)整過(guò)了，現(xiàn)在再進(jìn)入費(fèi)用就合適了
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