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爬架倒是到公司了但是進項稅什么的我們不確定呀

直接做借固定資產，貸其他應付款，不含稅去暫估，稅額不需要去暫估? 你們是一般納稅人后續(xù)可以取得專票話，不能取得含稅去暫估，

有具體的分錄嗎？

不直接通過固定資產卡片是嗎

怎么不能上傳照片呀

你這個有卡片就按卡片，沒有直接做借固定資產，貸其他應付款暫估款，借管理費用? 貸累計折舊，之后發(fā)票到，借固定資產 負數，貸其他應付款，暫估款，負數，借固定資產，貸其他應付款供應商，? 剩下折舊是（原值-之前折舊過）/剩下折舊年限，按這個新開始去折舊可以，之前折舊過不需要調整

我們之前有預付貨款，然后可能還差了30來萬，我收到過兩次發(fā)票，我按發(fā)票做了兩個固定資產卡片借：固定資產 應交稅費 貸：應付賬款-供應商 這樣是不是不對呀 ？我固定資產卡片原值填的是發(fā)票不含稅金額 然后折舊五年 折舊率20%

這個對應是需要按原值合同對應去輸入，

您說的這個發(fā)票到是所以的發(fā)票到嗎？那進項稅金什么時候做呀

是的，所有發(fā)票到了，你這個對應中間到發(fā)票，根據發(fā)票做進項稅額，貸應付賬款或者是其他應付款，

分錄能給我寫下嗎？

做進項稅額，貸應付賬款或者是其他應付款， 這個就是分錄

這個應該什么時候做呀？“沒有直接做借固定資產，貸其他應付款暫估款，借管理費用 貸累計折舊”

借固定資產，貸其他應付款暫估款， 你收到貨物做，

借管理費用 貸累計折舊” 這個就是做固定資產次月做，

那這個折舊是按系統(tǒng)的自動折舊還是自己手動做呀

你要是啟用卡片那這個是自動，

這個是所有發(fā)票都到做對吧“之后發(fā)票到，借固定資產 負數，貸其他應付款，暫估款，負數，” 那我要是做了卡片我該怎么做負數呀

你做卡片是可以去調整，你后續(xù)是可以去調整，卡片變動，我看之前學員反饋

賬上可以補上負數分錄，直接總賬模塊，

那就是那個負數的金額是按之前暫估的是沖還是說按實際和之前暫估的差額呀？ 還有這個 借固定資產，貸其他應付款供應商， 是要我之前總賬系統(tǒng)做一筆是嗎？ ”剩下折舊是（原值-之前折舊過）/剩下折舊年限，” 這個里面固定資產的金額和折舊的金額一致嗎，這個修改的折舊是讓我去改卡片是嗎

這個直接去修改卡片就可以呀修改卡片，你后續(xù)的折舊就是會按新的折舊開始。

這個是按差額去沖， 不用是可以生成過去這個

具體你最好是問下你售后那邊，我這邊是沒有使用卡片，我看學員反饋是可以這么操作，我這邊是沒有買固定資產模塊，