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科目余額表的期末余額和資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總計(jì)不一致是怎么回事

84784956| 提問時(shí)間：2021 04/07 16:57
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閻老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，要看看是什么科目，如果是往來科目的話要看看是不是有重分類的。 比如應(yīng)收賬款，明細(xì)里的貸方余額應(yīng)該重新劃分為預(yù)收賬款。
2021 04/07 16:59
84784956
2021 04/07 17:42
就是科目余額的期末余額合計(jì)不等于資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總計(jì)，其他的都能夠?qū)Φ纳?/div>
閻老師
2021 04/07 17:43
如果各個(gè)科目都能對(duì)上就可以
84784956
2021 04/07 17:55
就科目余額表的未分配利潤和資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤對(duì)不上
閻老師
2021 04/07 17:58
是不是沒有做損益的結(jié)轉(zhuǎn)
84784956
2021 04/07 18:01
做了的，年底又能對(duì)上
閻老師
2021 04/07 18:03
每個(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn)才能對(duì)的上，這個(gè)因?yàn)闆]有結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)不上也沒關(guān)系，邏輯正確就可以了
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