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資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計(jì)與負(fù)債所有者權(quán)益期末余額不一致，怎么回事

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/22 08:42
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，不平的差額是多少，有沒(méi)有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額 有制造費(fèi)用科目余額沒(méi)有結(jié)平嗎？
2020 04/22 08:45
84784975
2020 04/22 08:52
老師，我報(bào)表的2月年末余額就是3月的年初余額吧？這里預(yù)付賬款3月的年初余額跟我2月的期末余額不一致
鄒老師
2020 04/22 08:53
你好，3月的年初余額是上年的期末余額，而不是2月份的期末余額
鄒老師
2020 04/22 08:54
年初余額是上年期末余額，一年之內(nèi)都是不變的
84784975
2020 04/22 09:02
對(duì)，那老師，我預(yù)付賬款 做了一筆分錄 借 管理費(fèi)用 3600 貸 預(yù)付賬款 房租 3600 ，我這筆分錄刪掉后，上年期末余額就一致了，但是這筆攤銷房租分錄是要做的呀，怎么會(huì)影響了上年期末余額呢
鄒老師
2020 04/22 09:06
你好，預(yù)付賬款正確的分錄應(yīng)當(dāng)是 借；預(yù)付賬款，貸；銀行存款等科目
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