問(wèn)題已解決

去年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本會(huì)計(jì)入到了管理費(fèi)用，現(xiàn)在怎么調(diào)賬？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/07 11:05
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好， 借：以前年度損益調(diào)整---主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：以前年度損益調(diào)整---管理費(fèi)用
2021 04/07 11:05
84785031
2021 04/07 11:28
老師！那我以前年度損益調(diào)整之前沒(méi)有設(shè)二級(jí)科目，現(xiàn)在設(shè)置不進(jìn)去了因?yàn)楸灸晔褂眠^(guò)這個(gè)科目，那沒(méi)有二級(jí)科目的話，調(diào)出來(lái)都是以前年度所以調(diào)整里面了
王超老師
2021 04/07 11:30
你好，這個(gè)沒(méi)有二級(jí)科目的話，就只能 借：以前年度損益調(diào)整 貸：以前年度損益調(diào)整 然后在摘要那邊寫明具體是調(diào)整哪些科目的
84785031
2021 04/07 11:33
那調(diào)整之后現(xiàn)在填去年的年報(bào)是不是也要根據(jù)調(diào)整的填寫
王超老師
2021 04/07 11:34
你好，是的，要根據(jù)調(diào)整后的來(lái)填寫的
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