問(wèn)題已解決

老師，建筑租賃設(shè)備公司半路建賬要怎么操作??？

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/06 17:17
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好原來(lái)有業(yè)務(wù)的 但是沒(méi)有做賬的 又需要中途建賬的 ；需要你整理好期末數(shù)據(jù)來(lái)建賬作為期初的。 比如你4月要建賬 你就得整理好3月末的所有科目余額 來(lái)建賬才行的
2021 04/06 17:36
84784949
2021 04/06 18:37
但是期初的賬能平嗎？之前的業(yè)務(wù)票據(jù)啥的都沒(méi)有
meizi老師
2021 04/06 19:09
你好? ?你現(xiàn)在先 盤(pán)點(diǎn)所有的數(shù)據(jù)? 來(lái)作為期初 。期初不平衡 可以調(diào)整到利潤(rùn)分配去 。到時(shí)在后面查到原因在去沖利潤(rùn)分配??
84784949
2021 04/06 21:06
那只用資產(chǎn)來(lái)做數(shù)據(jù)可以嗎？
meizi老師
2021 04/06 21:15
你好 不能的。 你要全部的科目數(shù)據(jù)都要盤(pán)點(diǎn)。 不能單獨(dú)盤(pán)點(diǎn)資產(chǎn)的
84784949
2021 04/06 21:16
但是現(xiàn)在只有資產(chǎn)能盤(pán)點(diǎn)，建筑機(jī)械租賃企業(yè)
84784949
2021 04/06 21:16
那我要盤(pán)點(diǎn)哪些？
meizi老師
2021 04/06 21:17
你好 你們其他往來(lái)科目? 沒(méi)有金額嗎？ 還有負(fù)債類(lèi)科目都沒(méi)有金額 ？??
84784949
2021 04/06 21:17
都沒(méi)有，沒(méi)有數(shù)據(jù)
84784949
2021 04/06 21:18
所以我是想著盤(pán)點(diǎn)資產(chǎn)對(duì)應(yīng)所有者權(quán)益，不知道這樣行不行
84784949
2021 04/06 21:19
老板啥都不記得了
meizi老師
2021 04/07 08:24
你好? 如果? 你其他的科目余額都不知道的 ；或者確實(shí)不確定金額的 ；先把確定的金額 盤(pán)點(diǎn)出來(lái)。 先做試算平衡建賬。后面把差異金額? 走利潤(rùn)分配? 平衡 ；后面有查到原因去平這個(gè)利潤(rùn)分配?
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