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非盈利組織12月份忘記計提增值稅和稅金及附加了，一月份已經(jīng)繳費了這個要怎么做分錄？
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你好同學(xué)，可以現(xiàn)在補提影響不大當(dāng)成是現(xiàn)在的
2021 04/06 16:03
84784972 
2021 04/06 16:05
補計提分錄怎么做？是做到一月份的憑證里還是可以做到三月份憑證里？是季報
何江何老師 
2021 04/06 16:20
你好同學(xué)做現(xiàn)在3月里吧
84784972
2021 04/06 16:22
怎么做分錄呢？
何江何老師
2021 04/06 16:23
借：業(yè)務(wù)活動成本貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交**稅
84784972
2021 04/06 16:27
那12月份的增值稅和附加稅可以補計提到一張分錄嘛？做到三月份憑證里會不會影響三月份的賬？
何江何老師
2021 04/06 16:51
你好同學(xué)，不會影響的同學(xué)
84784972
2021 04/06 17:08
補計提增值稅：借：應(yīng)交稅金-增值稅
貸：未交增值稅
稅金及附加：借：業(yè)務(wù)活動成本-稅金及附加
貸：城建稅
教育費附加
地方教育費附加
是這樣嗎？
何江何老師
2021 04/06 18:18
對的，同學(xué)沒有問題，是這樣的分錄。
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