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問題已解決
老師這張憑證，我調(diào)整的對不對
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你好描述下你的業(yè)務 。這樣好判斷是否調(diào)整正確 。
2021 04/02 14:13
84784957 
2021 04/02 14:37
這是以前做的結(jié)轉(zhuǎn)，應該是紅字，方向反了
meizi老師 
2021 04/02 14:39
你好? ? ? ?那你方向反了影響企業(yè)所得稅了嗎 ？ 比如你多做了成本沖了利潤了? ?
84784957
2021 04/02 14:39
報表是對的，沒有影響
meizi老師
2021 04/02 14:40
?那就沒事 。 就按你上面做分錄來處理。? ?
84784957
2021 04/02 14:41
那就是也要過渡以前年度損益調(diào)整？
meizi老師
2021 04/02 14:42
嗯是的。跨年損益要走以前年度損益調(diào)整科目的
84784957
2021 04/02 16:16
老師，我按照這個調(diào)整完之后，利潤表中的成本變了，情況：
1.2020年的帳雖然錯了，科目余額表是錯的，但是利潤表是對的
2.調(diào)整完之后利潤表和科目余額表都變了
meizi老師
2021 04/02 16:21
?你好 你調(diào)整后? 你去檢查報表勾稽關系對不對??
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