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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人，一個(gè)季度又開(kāi)了專(zhuān)票，又有普票，但是總金額沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)元，申報(bào)增值稅應(yīng)該怎么填啊
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開(kāi)是不是1%，專(zhuān)票填寫(xiě)2行等于1行。普通發(fā)票不含稅填寫(xiě)10欄，專(zhuān)票對(duì)應(yīng)1行不含稅乘以2% 填寫(xiě)減征額和減免表2.3.4列下面
2021 04/02 13:54
84785009 
2021 04/02 14:08
但是顯示讓我們補(bǔ)增值稅
84785009
2021 04/02 14:10
專(zhuān)票不含稅收入是49504.95 視同銷(xiāo)售不含稅收入是1970.3請(qǐng)問(wèn)怎么填增值稅申報(bào)表呢
maize老師 
2021 04/02 14:15
你主表截圖，1970.3 填寫(xiě)10欄，49504.95?填寫(xiě)2行等于1行?49504.95 *2%填寫(xiě)填寫(xiě)減征額和減免表2.3.4列下面
84785009
2021 04/02 14:19
我申報(bào)錯(cuò)了，怎么更正申報(bào)
84785009
2021 04/02 14:22
乘百分之2不行啊，老師
maize老師
2021 04/02 14:27
提示啥，你這個(gè)都申報(bào)提交？？？
登錄電子稅務(wù)局，首頁(yè)點(diǎn)擊“我要辦稅”---選擇“稅費(fèi)申報(bào)及繳納”。
2、在“申報(bào)輔助功能”模塊中，選擇“申報(bào)錯(cuò)誤更正”。
（也可通過(guò)搜索欄輸入“申報(bào)錯(cuò)誤更正”找到該模塊哦~）
maize老師
2021 04/02 14:27
不行提示啥，你截圖，你主表給我看下，
84785009
2021 04/02 14:35
老師，提示是這樣的
maize老師
2021 04/02 14:43
你帶上申報(bào)表公章去稅局大廳申報(bào)。
84785009
2021 04/02 14:45
這樣提示的
84785009
2021 04/02 14:46
申報(bào)作廢可以嗎
maize老師
2021 04/02 14:55
你是不是繳款了，繳款不能作廢只能更正，你涉及退稅，只能去大廳更正了，?
84785009
2021 04/02 14:59
還沒(méi)繳稅，老師
84785009
2021 04/02 15:01
但是開(kāi)專(zhuān)票的時(shí)候已經(jīng)繳稅了，剛剛申報(bào)顯示要交的稅更多
maize老師
2021 04/02 15:08
沒(méi)有繳款 你直接點(diǎn)申報(bào)作廢就可以啦，然后重新進(jìn)去。重新初始化再去填寫(xiě)，
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