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老師，我這個是多扣個人的醫(yī)保3.16，是在貸方上，這個可以沖減嗎？我做了沖減之后跟我的銀行存款不大一樣
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你好，多扣的個人醫(yī)保，記在了什么科目。
沖減是要沖減工資的，不能沖減銀行存款。
2021 03/31 16:00
84784955 
2021 03/31 16:01
應(yīng)付職工薪酬中的醫(yī)保
84784955
2021 03/31 16:05
我這個會計分錄怎么做呢
閻老師 
2021 03/31 16:08
多扣了個人醫(yī)保，轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款，下個月合并在工資里一起發(fā)放。
84784955
2021 03/31 16:09
因為我這個上年度掛著的。
84784955
2021 03/31 16:11
老師，我再問一個，上年度替員工墊付1000塊錢的社保，其他應(yīng)收款掛著800元，還有200塊錢的話，收回來，我要怎么做賬？
閻老師
2021 03/31 16:13
那200沒掛賬，應(yīng)該不平，墊付的時候怎么確認(rèn)是1000不是800的，應(yīng)該補充計入這200的墊付，然后收回調(diào)平。
84784955
2021 03/31 16:13
可是就跟我的銀行對賬單不一樣了
閻老師
2021 03/31 16:15
當(dāng)時掛800的分錄是怎么做的，為什么沒有加上那200
84784955
2021 03/31 16:18
是這樣子做的
閻老師
2021 03/31 16:18
另外200為什么說是墊付但是沒有做賬呢
84784955
2021 03/31 16:21
因為公司墊付的金額1143.36,
84784955
2021 03/31 16:21
這個是上一個會計做的賬
閻老師
2021 03/31 16:31
剩下的二百記到哪兒了，把那個科目沖回來，計入到其他應(yīng)收款
84784955
2021 03/31 16:35
那我就跟銀行對賬單不一致了
閻老師
2021 03/31 16:47
墊付的的兩百多銀行存款對應(yīng)的科目的什么
84784955
2021 04/01 09:53
老師，我想問一下，我上個月多發(fā)100塊工資給對方，將這個100塊錢放在其他應(yīng)收款。我這個月計提工資和發(fā)放分錄要怎么做？要按實際應(yīng)發(fā)數(shù)來計提，還是要在加上100塊？
閻老師
2021 04/01 09:55
計提工資正常計提，發(fā)放的時候扣減這100，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)收款
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