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像我們現(xiàn)在開始越來越多商品采購和銷售，我們采購進時是有票，但是銷售時客戶不要票，還有就是采購進來沒有票，但客戶要開發(fā)票。這樣的外賬的倉庫的貨就會亂了，沒辦法一一配匹，如果想把進項和銷項的商品匹配好，外賬倉庫不要太多庫存，這怎么管理??？我們外賬給別人做的，那要每月都看外賬庫存表嗎？客戶要開什么內(nèi)容有時我們也不能確定啊，總不能每次要客戶按我們倉庫的倉庫來開票啊
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你好這個只能沒有發(fā)票，客戶需要開話，你這個對應(yīng)按你們實際采購沒有發(fā)票部分做，這個結(jié)轉(zhuǎn)成本，對應(yīng)匯算清繳納稅調(diào)增，這個對應(yīng)不需要發(fā)票，原則是需要做無票收入，正規(guī)是這樣，之后結(jié)轉(zhuǎn)成本，不正規(guī)就不對應(yīng)型號做庫存表，平行去結(jié)轉(zhuǎn)過去，借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品，清除庫存，但是這樣賬不經(jīng)查了，沒有好的辦法，
2021 03/31 11:07
maize老師 
2021 03/31 14:56
這個不開發(fā)票，你這個是偷稅了，后續(xù)查到是一樣補稅，滯納金和罰款，
maize老師
2021 03/31 14:57
那不按正規(guī)處理，那一般私企，我看反饋平移去結(jié)轉(zhuǎn)，就是a型號對應(yīng) 結(jié)轉(zhuǎn)掛b型號下面去結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣，做成本結(jié)轉(zhuǎn)表不是詳細，只有大類那種，
maize老師
2021 03/31 14:57
只是大類對上了，那詳細是查不了，一查就出問題
84785008 
2021 03/31 14:45
客戶不開票就是為了價格低點，而我們也少交點稅，如果做無票收入，那還不如直接按不含稅的價格給客戶開票？
84785008
2021 03/31 14:48
電子章可以蓋騎縫章嗎
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